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——2024年12月30日在吕梁市第四届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

市财政局局长樊小明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》及《吕梁市人民代表大会常务委员会财政预算监督办法》等相关规定，受市人民政府委托，现将2024年市本级第二次预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2024年1－11月市本级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年1－11月，市本级一般公共预算收入完成60.64亿元（包括吕梁经济技术开发区，下同），为预算的74.58％，下降5.53％。其中：税收收入完成53.38亿元，下降10.98％，非税收入完成13.12亿元，增长2.31％。

2024年1－11月，市本级一般公共预算支出92.97亿元，下降7.92％。其中：一般公共服务支出9.94亿元，公共安全支出3.55亿元，教育支出6.45亿元，科学技术支出0.51亿元，文化旅游体育与传媒支出1.86亿元，社会保障和就业支出6.47亿元，卫生健康支出21.6亿元，节能环保支出2.93亿元，城乡社区支出19.11亿元，农林水支出3.63亿元，交通运输支出4.27亿元，资源勘探工业信息等支出2.54亿元，商业服务业等支出0.4亿元，金融支出0.77亿元，自然资源海洋气象等支出1.01亿元，住房保障支出2．19亿元，粮油物资储备支出0.08亿元，灾害防治及应急管理支出2.54亿元，债务付息支出3.12亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年1－11月，市本级政府性基金收入完成7.46亿元，为预算的40.81％，增长3.04％。

2024年1－11月，市本级政府性基金支出22.06亿元，增长139.86％，主要是债券支出增加。其中：城乡社区支出8.15亿元，交通运输支出0.61亿元，资源勘探工业信息等支出1.13亿元，其他支出11.6亿元，债务付息支出0.56亿元。

（三）全年收入预计完成情况

经测算，市本级全年一般公共预算收入预计完成81亿元，预计增长4％，可完成年初收入预算。年中省级下达市本级争取中央资金奖励资金8750万元，全部补充预算稳定调节基金。一般公共预算收入不作调整。

市本级政府性基金收入预计完成7.5亿元，短收10.8亿元，通过减少支出实现收支平衡。政府性基金预算收入不作调整。

二、市本级预算调整事由

（一）省政府批准下达我市2024年政府债务限额67.2亿元，其中50.69亿元限额分配意见已经吕梁市四届人大第四次会议、四届人大第十九次常委会审议通过，本次分配剩余16.51亿元。

（二）为了加快专项债券资金支出进度，拟将市县专项债券结余资金调整项目使用。

（三）对市本级已安排一般债券资金但年内确定不能执行或难以完成实际支付的项目，拟调整用于其他亟需资金的项目。

根据《中华人民共和国预算法》规定，新增及调整政府债务限额需编制预算调整方案，提请市人大常委会审查和批准。

三、市本级预算调整方案

（一）债务限额分配情况

本次分配政府债务限额16.51亿元（其中孝义市0.3亿元，由于孝义市无可偿还隐性债务，由市级统筹），其中：一般债务1.05亿元，专项债务15.46亿元。全部为再融资债券，用于置换存量隐性债务，债券还本付息资金按到期情况列入各级财政预算。债务限额综合考虑市县隐性债务余额及实际具备偿还条件额度等因素测算分配。限额分配后市本级和各县（市、区）债务余额均未突破债务限额（详见附件2）。具体安排意见如下：

1．市本级留用债务限额2.3亿元，其中：一般债券0.2亿元，专项债券2.1亿元，全部用于吕梁市城市基础设施建设投资开发有限公司置换存量隐性债务。

2．转贷县（市、区）债务限额14.21亿元，其中：一般债务限额0.85亿元，专项债务限额13.36亿元。全部用于化解存量隐性债务，由县（市、区）根据债务轻重缓急情况安排，优先化解融资平台隐性债务。

（二）市本级专项债券调整情况

1．收回分配临县1.71亿元、汾阳市0.11亿元、交口县0.11亿元专项债券结余资金，调整用于吕梁市第三人民医院建设项目1.21亿元、山西省汾阳医院外科住院楼建设项目0.11亿元、吕梁市区凤山片区棚户区改造安置项目0.61亿元。

2．收回市本级棚户区改造工程专项债券结余0.17亿元，调整用于方山县棚户区改造项目。

调整后增加市本级专项债务限额1.76亿元，减少转贷县（市、区）专项债务限额1.76亿元。

（三）市本级一般债券调整情况

根据市本级项目实施情况及年度预计支付情况，对已安排一般债券项目拟作以下调整（详见附件3）：

1．调减10个项目预算3．14亿元，其中：G20青银高速公路及信义互通项目0．46亿元；主城到新区快速路项目0．1亿元；纪委监委国防沟、吕梁大武机场、吕梁市第三人民医院集中供热供水工程0．1亿元；安全生产专项资金（核化侦测防护专业训练场）0.36亿元；安全生产专项资金（消防应急基础设施建设及救援装备专项资金）0．9亿元；市公共文化服务五大中心建设项目0.45亿元；市第一小学建设项目0.22亿元；吕梁市第六中学（原第五中学旧校区）改造0.15亿元；中波台建设项目0.18亿元；市第一人民医院天桥建设项目0.22亿元。

2．调增11个项目预算3.14亿元，其中：北川河治理工程（二期）0.25亿元；吕梁市第二污水处理厂三期工程0.45亿元；柳林县沿川村镇集中供热全覆盖工程0.3亿元；北川河文丰路桥梁工程0.14亿元；中心城区道路市政消防供水管线及市政消火栓应急增建补建工程0.12亿元；吕梁市新城供水二期工程0.35亿元；吕梁市城区老旧供水管网维护改造工程0.02亿元；三馆（档案、博物、革命历史纪念馆）建设项目0.63亿元；吕梁新区东属巴及金融小镇片区路网项目（经五路、文体路、东属巴路、纬二十六路、二十七路二期）0.09亿元；2021年度吕梁新区路网（离石区范围内）建设项目0.03亿元；吕梁市新城体育中心建设项目0.76亿元。

四、2024年市本级预算收支规模变动情况

按照《预算法》规定和政府债务分类管理要求，债券资金按上述意见调整后，2024年市本级预算作如下调整（详见附件1）：

（一）一般公共预算收支调整情况

1．增加市本级一般公共预算收入1.05亿元，列“地方政府其他一般债务转贷收入”。

2．增加市本级一般公共预算支出0.2亿元，列“地方政府其他一般债务还本支出”。

3．增加一般债券转贷县市区支出0.85亿元，列“地方政府其他一般债务转贷支出”。

经上述调整后，市本级一般公共预算收入和支出总计由145.63亿元增加到146.68亿元。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1．增加市本级政府性基金收入15.46亿元，列“其他政府性基金债务转贷收入”。

2．增加市本级政府性基金支出3.86亿元，列“棚户区改造专项债券收入安排的支出”0.62亿元；“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”1.14亿元；“其他政府性基金债务还本支出”2.1亿元。

3．增加专项债券转贷县市区支出13.53亿元，列“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”0.17亿元；“其他地方政府债务转贷支出”13.36亿元。

4．减少专项债券转贷县市区支出1.93亿元，列“棚户区改造专项债券转贷支出”1.69亿元；“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出”0.24亿元。

经上述调整后，市本级政府性基金预算收入和支出总计由59.24亿元增加到74.7亿元。

五、下一步举措

（一）强化财政收支管理。全力争取年度财政收支实现双增长。一是强化财政收入征管，发挥组织财政收入工作专班作用，密切与税收、非税征管部门协调配合，依法依规组织收入，确保全年收入实现正增长。二是强化支出调度管理，督促市县采取有效措施加快支出进度，尤其是债券资金、衔接资金、教育资金等重点领域资金，力争全年财政支出实现正增长。

（二）强化预算约束。严格执行人大批准的预算，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，严禁无预算、超预算支出。加强市县“三公”经费管理，确保“三公”经费双控目标顺利完成。持续优化财政支出结构，加大财政资源统筹力度，及时清理收回结转结余资金，统筹调整用于其他亟需资金支持的领域，避免资金闲置沉淀。

（三）落实“过紧日子”思想。坚持“小钱小气、大钱大方”，严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求。坚决兜牢“三保”底线，把“三保”支出放在财政支出的优先位置，做到应保尽保，确保基层“三保”不出任何问题。严禁年底突击花钱，坚决压减一般性支出，坚决削减低效无效支出。

（四）加强政府债务管理。坚决落实中央增量化债政策，制定精准可执行的置换计划，确保债券年底前置换完毕，尽早发挥资金效益，节约债务成本，避免造成年底政府债务风险水平大幅波动。加快提升专项债券全周期管理能力，推动债券项目加快实施和债券资金规范使用。防范化解政府债务风险，持续营造高压监管态势，坚决遏制隐债增量，为高质量发展创造安全环境。

以上报告，请予审议。

附件：1.2024年市本级第二次预算调整方案（草案）

2．2024年吕梁360足球直播_足球比分直播_体育赛事：债务限额分配计划表

3．2024年市本级新增一般债券调整使用情况表

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