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　　吕梁市住房公积金管理中心

　　2017年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）中心建制情况。

　　吕梁市住房公积金管理中心于2004年10月成立，隶属于吕梁市人民政府序列的副县级建制的全额事业单位，执行《事业单位会计制度》，中心组织机构代码为：12142300407401009E，地址：吕梁市离石区兴隆街71号。

　　（二）人员编制情况及内设机构。

　　1、编制情况。编办给中心定编80人，实有人员75人，财政供养人员75人，退休人员5人；车辆编制2辆，实有3辆（其中2辆是柳林管理部，另一辆是交城管理部已不能使用）。

　　2、内设机构。中心内设机构8个，即：综合科、计划财务科、资金运营科、征稽执法科、审计科、人事教育科和科技信息科、大厅服务科。

　　3、下设机构。中心下设兴 县、岚 县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、交口县、中阳县、石楼县、柳林县、临 县、方山县、离石区等13个管理部（其中：孝义市、方山县尚未完成机构调整撤并工作）。

　　（三）单位主要职能。单位主要职能（业务）范围：加强住房公积金管理，维护住房公积金所有者的合法权益，促进城镇住房建设，提高城镇居民的居住水平，负责公积金的缴存，公积金的提取使用和各类住房资金的管理。

　　二、2017年收支决算情况

　　1、收入情况

　　2017年收入总计1329.38万元，其中：年初预算685.61万元；调整预算数位173.73万元；上年结转 466.95万元；事业基金3.07万元；其他收入0.1万元。

　　2、支出情况

　　2017年支出总计1096.74万元，其中：人员经费676.80万元;日常公用支出152.12万元；网络建设费267.81万元；上交财政3.07万元。

　　3、结余情况

　　2017年结余229.55万元。其中，系统建设费199.14万元，因系统未完工；福利费4.5万元；需要结转。方山、文水房租共8万元；人员17.91万元 ； 财政已统筹。

　　三、经费运行情况

　　1、人员经费。全中心系统人员经费支出612.76万元。其中：正式人员基本工资186.15万元；津贴补贴153.35万元；社会保障费80.20万元，年终奖15.98万元，绩效工资177.08万元.

　　2、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助64.04万元；其中，住房公积金41.46万元；其他对个人和家庭的补助支出22.58万元，

　　3、日常办公经费。日常办公经费152.12万元。其中：办公费10.94万元；印刷费15万元； 邮电费3.35元；差旅费26.43万元；租赁费55万元；会议费0.89万元；其它维修费0.90万元；公务用车运行维护费6.51万元；其他商品和服务支出33.10万元。

　　4、其他基本性日常支出267.81万元（网络建设系统建设费）。

　　四、“三公”经费

　　2017年一般公共预算执行没有因公出国（境）费用；公务用车运行维护费6.51万元；公务接待预算为0元。

　　五、三公经费增减变动原因

　　2017年度年初预算“三公经费”为3.6万元，年终决算为6.51万元，增长80%。主要原因是我中心为市垂直管理，13个县级管理部分散办公，业务管理和日常管理都要到位，导致“三公经费”中公务用车运行维护费增长较多。

　　吕梁市住房公积金管理中心        

　   　二O一八年九月二十六日         

2017年部门决算公开表.xls