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第一部分　　概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市安全生产和自然灾害应急救援方面的法律法规和方针政策，建立健全应急救援队伍体系，为全市安全发展和社会稳定提供有力保障。

（二）负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品及其他行业安全生产和森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、地震等自然灾害的综合救援工作。

（三）协助编制、修订全市安全生产、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案，并组织、协调相关部门和单位实训演练。

（四）协助编制提出全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、地质灾害、地震、防汛抗旱、森林草原防灭火等应急抢险救援物资需求计划；负责煤矿等应急抢险救援物资储备的日常管理和调拨工作；承担全市安全生产和自然灾害应急综合救援队伍体系建设任务。

（五）协助做好煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业企业和市直部门的应急预案积案归档工作。

（六）负责应急指挥专网、应急综合监管信息平台等运行、维护、管理工作；做好煤矿安全监控系统、人员定位、工业视频监控等应急调试值守和信息整理、汇总工作。

（七）负责社会应急救援机构、队伍、装备等应急资源调查统计和救援风险评估等工作。

（八）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

办公室、政工科、财务科、应急指导科、调试处置科、预案管理科、救援协调科、战训科、物资装备科、矿山救援大队、危险化学品救援大队、自然灾害救援大队共12个科室。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：吕梁市应急综合救援支队单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1518.59万元、支出总计1518.59万元。与2020年相比，收入总计增加135.24万元，增长8.9％，支出总计增加164.26万元，增长10.8％。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1518.59万元，其中：财政拨款收入1516.7万元，占比99.9％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％；年初结余1.9万元，占比0.1％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1518.59万元，其中：基本支出1244.9万元，占比81.98％；项目支出273.69万元，占比18.02％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1518.59万元、支出总计1518.59万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加135.24万元，增加8.9％，财政拨款支出总计增加164.26万元，增加10.8％。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1518.59万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加164.26万元，增长10.8％。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。其中，人员经费1290.44万元，占比84.98％，日常公用经费228.14万元，占比15.02％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1518.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1518.59万元，占100％；灾害防治及应急管理（类）支出1518.59万元，占100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1244.9万元，其中：人员经费1175.25万元，主要包括工资福利社保支出；公用经费69.65万元，主要包括办公费和抢险救援支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.6万元，支出决算11.04万元，完成预算的87.62％，比2020年增加4.2万元，增长33.33％，主要原因是：抢险救援次数多，户外日常训练增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是……。全年国内公务接待XX批，共XX人次。

国公出国（境）预算XX万元，支出决算XX万元，完成预算的XX％，比2020年增长（减少）XX万元，增长（减少）XX％，主要是……。全年国公出国（境）团组数XX个，因公出国（境）XX人次。

公务用车购置及运行维护费预算12.6万元，支出决算11.04万元，完成预算的87.62％，比2020年增长4.2万元，增长33.33％，主要是抢险救援次数多，户外日常训练增加。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为10辆，主是用于应急抢险救援。

无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出273.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加116.77万元，增长42.67％。主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加。……（办公设施设备购置经费增加　（减少）　／资　产运行维护支出增加　（减少）　／信息系统运行维护支出增加??（减少）　／人员编制数量增加　（减少）　／落实过紧日子要求压　减　XX　支出／……等　）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额35.05万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出29.02万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式　说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目9　个，二级项目0个，共涉及资金　262.43　万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（五）其他需要说明的事项

……

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：

附件3：

……

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表

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