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　　团市委360足球直播_足球比分直播_体育赛事：2018年部门预算公开情况说明

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　我单位是参照公务员管理的群团机关，正处级建制，内设5个部室，分别是办公室、学校部、组宣部、青工部、青农部；有1个事业单位，名称是吕梁市青年服务中心。核定行政编制11名，工勤编制1名，全额事业编制5名，处级领导职数1正3副，科级领导职数8名；2018年年初我单位实有行政人员10人，工勤人员1人，事业人员4人；我单位车辆编制数为1辆，2018年年初实有车辆为1辆；我单位执行行政单位财务管理制度。

　　（一）部门主要职责

　　1、领导全市共青团工作。

　　2、负责市青联、学联的常务工作。

　　3、承担市委、360足球直播_足球比分直播_体育赛事：和有关方面委托的青少年工作事务。

　　4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用。

　　5、受市委的委托领导全市少先队工作。

　　6、完成市委、360足球直播_足球比分直播_体育赛事：交办的其他工作。

　　（二）2018年主要工作任务

　　1、青年文明号、青年安全生产示范岗创建。

　　2、希望工程圆梦行动。

　　3、关爱农村留守儿童。

　　4、青年创业就业培训。

　　5、志愿者培训活动。

　　6、乡镇、街道区域化团建。

　　7、两新组织团建。

　　8、青年小额贷款工作。

　　9、团干培训工作。

　　10、保护母亲河行动。

　　二、2018年收支决算情况

　　2018年部门预算收支情况只包含中国共产主义青年团吕梁市委员会一个机关的收支情况（包含1个团市委所属财务不独立的事业科室“吕梁市青年服务中心”）。

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算233.085万元，全部为一般公共预算收入，同比2017年的190.062万元，增长22％。纳入预算管理的政府性基金收入0元，纳入财政专户管理的事业收入0元，其他收入0元。

　　（二）支出预算

　　2018年支出预算为233.085万元，全部为一般公共预算支出，对比2017的年190.062万元，增长22％。纳入预算管理的政府性基金收入0元，纳入财政专户管理的事业收入0元，其他收入0元。

　　2018年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出173.085万元，主要是工资福利支出148.534万元、一般公务支出3.36万元、三公经费及公车费用2万元、公务交通补贴9.78万元、下乡人员经费6.09、福利费3.294万元、及其他队个人和家庭的补助支出0.027万元等，对比2017年的基本支出156.0623万元，增长11％，增长原因主要是工作人员增加。

　　2、项目支出60万元，主要是开展各类培训、召开会议、主题活动等经常性项目支出，对比2017年的34万，增长26万，增长原因是根据群团改革、共青团改革和吕梁市群团工作会议精神，加强全市群团工作和共青团工作。

　　(三）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，全部为公务用车运行维护费，对比2017年没有变化；2017年和2018年我单位只有一辆公务用车，无变化。

　　(四）会议费经费预算

　　2018年一般公共预算安排会议费3.7万元。

　　(五）政府采购预算

　　2018年一般公共预算安排政府采购预算7.81万元，2017年无政府采购预算安排。

　　(六）机关运行支出

　　2018年一般公共预算安排行政运行经费24.524万元，主要有一般公务费、交通费、福利费、公务交通补贴费、其他商品和服务支出。

　　（七）非税收入计划表：本部门2018年未安排非税收入计划。

　　（八）政府性基金预算表：本部门2018年未安排政府性基金预算。

　　（九）国有资产占用情况本部门

　　2018年我单位固定资产409198.64元，其中有原值161000元的一般公务用车一辆。

　　（十）我单位无重点项目预算，无绩效目标等预算绩效情况。

　　

　　共青团吕梁市委        

　　2018年5月8日        

　

2018年部门预算公开表.xls