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　　吕梁市文峪河管理局

　　2018年部门决算说明

　　一、部门概况

　　吕梁市文峪河水利管理局，成立于1953年。主要工作职责：以防汛为主，结合供水、灌溉、发电、工程建设与管理、水产养殖等职能。2004年8月，根据水利工程体制改革实施方案，吕梁市编办将本局定性为准公益性事业单位，市财政实行财政负担人员经费定额补贴，不安排机关运行经费。本单位为一级预算单位，没有下属单位。

　　全局编制189人，2018年末实际人数144人，其中：财政负担人员125人，自收自支人员19人。

　　二、2018年收支情况

　　（一）收入决算

　　2018年收入决算2884.72万元，其中：财政拨款收入

　　1175.85万元；经营收入1708.87万元。对比2017年全年部门预算收入2263.22万元收入增加了621.5万元，增加的主要原因是本年退还个人养老保险，工资增加。

　　（二）支出决算

　　2018年支出决算3652.79万元，其中：财政拨款支出

　　1175.85万元（基本支出877.47万元，其中人员经费877.47万元；项目支出298.38万元，其中行政事业类项目298.38万元）；经营支出2476.94万元。对比2017年支出决算2979.76万元，支出增加了673.03万元，增加的主要原因是本年补交2014-2017年养老保险和职业年金;工程维修养护资金增加。

　　（三）年末财政拨款无结转和结余。

　　（四）“三公”经费决算情况

　　预算未安排。无增减变化。

　　（五）政府采购情况

　　无。预算未安排。

　　（六）国有资产占用情况

　　无。预算未安排。

　　（七）政府性基金收支

　　无。预算未安排。

　　（八）重点项目预算

　　无。预算未安排。

　　三、专业性名词解释

　　准公益性事业单位：即公益二类事业单位，虽有一定收入，但收入还不足以弥补其成本、费用开支的事业单位，实行差额预算管理，定额补贴。本单位为人员经费定额补贴事业单位。

2018年部门决算公开表.xls